澳门威尼斯人官网

澳门威尼斯人官网要闻 | 县区动态| 局属单位| 特别关注
相关法律 | 行政法规
公开指南 | 依申请公开信息 | 公开年报 | 公开制度 | 公开目录
您当前的位置:首页 > 通知公告

澳门威尼斯人官网2017年度部门决算说明

时间:2018-10-08 16:03:04  

一、部门概况

 ()部门主要职责

1.贯彻执行水利、水资源行政管理方面的法律法规和方针政策,维护社会稳定,拟订有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水利战略规划,组织拟订全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、省市财政性水利资金安排的意见,按规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出中省水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县、区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作;按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导全市农村、城镇供水工程的建设与管理工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱总指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作。编制节约用水规划、计划,负责制订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责水文水资源监测、全市水文站网建设和管理,对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预测和水资源公报。

7.负责河道管理工作,审查报批涉河建设项目管理,监督指导河道采砂管理,组织防汛影响评价,指导河道堤防安全管理。

8.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发;指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性和跨县、区重要水利工程的建设与运行管理;承担水利工程移民管理工作。

9.负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施;负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作;按规定负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导重点水土保持建设项目的实施。

10.负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设,指导农村饮水安全,节水灌溉等工程建设与管理,指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

11.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县、区水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

12.负责全市渔业管理工作。组织编制全市渔业发展战略、规划、计划并指导实施;负责水产品质量监督工作,主管全市水生野生动植物保护工作;指导渔业安全生产及渔业船舶监督管理;指导全市渔政执法和队伍建设。

13.负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督水利行业的技术标准、规程规范的实施,承担水利统计工作;指导全市水利队伍建设。

14.承办市政府交办的其他事项。

其他事项主要包括

1.水资源保护与水污染防治的职责分工。澳门威尼斯人官网对水资源保护负责,市环境保护局对水环境质量和水污染防治负责。两部门要进一步加强协调与配合,建立部门协商机制,定期通报水资源保护与水污染防治有关情况,协商解决有关重大问题。市环境保护局发布水环境信息,对信息的准确性、及时性负责;澳门威尼斯人官网发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与市环境保护局协商一致。

2.河道采砂管理职责分工,按照《陕西省河道管理条例》和《陕西省河道采砂管理办法》的规定执行。

二、2017年度部门工作完成情况

全年争取中省资金7.89亿元,完成水利固定资产投资18.6亿元,占目标任务的103%;全市用水总量8.57亿立方米,较控制目标下降1.5%;解决了10.6万农村人口饮水安全问题,占目标任务的106%;渭河生态区建设完成投资3.92亿元,建成堤防堆筑、护坡砌护6.86公里、护基坝8座,清障整治滩面105752;小型农田水利项目完成投资1.75亿元,占目标任务的218%,改造各类渠道、埋设管道850公里,打配机井481眼;新修改造基本农田4.62万亩,发展节水灌溉面积13.08万亩,分别占目标任务的116%130%;治理水土流失面积402平方公里,占目标任务的101%;水产品产量达到7410吨,占目标任务的100%;完成水资源费征收3700万元,占目标任务的127.5%

1.强推项目建设,固定资产投资稳步增长。立足于补短板、破瓶颈、促发展、惠民生,全年谋划重点项目7大类109个,计划完成投资18亿元。在项目推进中,坚持领导包抓、责任科室牵头、局属单位齐抓共建的推进机制,层层分解任务、夯实包抓责任,一线推进落实、促进建设进度,全力推进水源工程、安全饮水、农田水利、水域治理等工程建设,项目投资任务超额完成,特别是渭河滩区整治、千河防洪治理等6个市级重点项目,完成投资7.2亿元,占目标任务的131%。同时,积极响应全市“招商季”活动,强化业务指导,提供项目信息,多方联系投资单位,吸引社会资本投入水利建设,太白东峡电站等10个项目成功签约,完成合同引资23.68亿元。

2.狠抓前期推进,水源建设实现重大突破。着眼破解区域性水资源短缺问题,强力推进重点水源建设,麟游长益庙、崔木和太白石沟3座水库建设进展顺利,完成投资1.26亿元,占目标任务的104.6%,特别是长益庙水库大坝封顶,将解决6个村2.4万人饮水、2223亩耕地灌溉及天堂工业园、陕西能源集团煤矸石用水。聚焦中省投资重点领域,全力推进重点水源建设项目策划、申报、可研等前期工作远门河、木拉石沟等6座水库列入首批国家小型水库项目盘子,总库容1677万立方米,明年首批投资计划将下达,对全市经济发展、民生改善、生态建设具有重大意义。总库容5367万方的银洞峡、冯坊河、普化3座水库前期工作正在加速推进。

3.注重系统治理,渭河生态建设全面启动按照全省渭河生态区建设总体部署,澳门威尼斯人官网要闻及时成立河生态区建设管理委员会,印发了《关于设立宝鸡市渭河生态区的通知》,编制完成《宝鸡市渭河生态区详细规划》,红线划定完成图上作业,设桩定界即将完工。在工作推进中,围绕把渭河打造成城市中央公园、宝鸡会客厅目标定位,坚持把渭河安澜、产业跟进、旅游带动、民生福祉相结合,统筹推进滩面整治、湿地建设、河道疏浚等重点项目。全年完成投资3.92亿元,开工建设渭河上游护岸工程8.5公里、支流堤防6.06公里,完成堤防堆筑、护坡砌护6.86公里,建成护基坝8座,清障整治滩面105752铺设光纤硅芯管190公里,“运动广场”“水上乐园”“柳州湖畔”等项目快速推进,“千亩荷塘”建成投用,成为渭河沿线最耀眼、最靓丽的景点,眉县霸渭文化生态区成功创建成国家水利风景区,宝鸡渭河“百里画廊”已成为广大市民休闲旅游的新热点

4.实施精准发力,水利扶贫攻坚有力有效。坚持政策引导,编制了《全市水利精准扶贫实施方案》,明确6项重点工作、强化7项保障。联合市扶贫办、市财政制定出台了《全市水利扶贫八大行动政策措施》《全市大型水库移民困难大学新生补助项目实施细则》,科学引领水利扶贫工作,特别是创新制订的大学新生补助政策受到省上充分肯定。坚持项目带动,将农村饮水安全、水土流失治理、搬迁安置点水利基础设施建设等项目向贫困县倾斜,改善了46个贫困村基础设施,带动了3363户贫困户、12548名贫困人口脱贫。坚持对口帮扶,选派1名副县级干部挂职凤翔县扶贫办副主任,1名干部任吕村第一书记,局机关19名科级以上干部深入吕村开展帮扶活动,今年吕村成功脱贫56211人。

5.聚焦民生水利,农村安全饮水提标扩面。坚持“统筹城乡、建管并重”的思路,持续推进农村饮水安全巩固提升工程,延伸城镇供水管网,扩大集中供水规模,着力解决水质不达标问题。孔头沟向岐山北部山区供水等9处抗旱应急水源工程建成投用,彻底解决了北部山区、秦岭北麓地区23.3万群众饮水问题,完成投资9790万元,占目标任务的112.7%全年开工农村饮水工程78处,建成51处,完成投资4674万元解决了10.6万农村群众饮水问题,农村集中式供水受益人口比例达到 96.5%,农村自来水普及率达到95.5%

6.弥补设施短板,农田水利建设全面加强。统筹规划、整合资金,大力实施千亿斤粮食、中央小农水重点县等项目,加快发展区域规模化高效节水灌溉,着力解决农田灌溉“最后一公里”问题。全年完成投资1.75亿元,改造各类渠道、埋设管道850公里、新修改造机井481眼,发展节水灌溉面积13.08万亩;光明等3座水库完成出险加固任务;加快冯家山大型灌区和段家峡中型灌区等节水配套改造,完成投资6735万元,衬砌改造灌区渠道21公里、渠系建筑物132座,提高了农业灌溉保障能力。

7.坚持防抗并重,防汛抗旱工作扎实推进。坚持工程措施与非工程措施并举,全面加快“防洪保安、抗旱减灾”体系建设,从严从细从实抓好各项工作落实。立足于抓防范,强化应急筹备,修编度汛预案120份,排查整治隐患26处,落实抢险队伍54支。立足于补短板,加快工程建设,完成投资3.35亿元,中小河流治理、重要支流整治等4个大项、23个单项工程全面完成,建成堤防护岸工程36.1公里立足于促实战,多层次开展常态化防汛演练,市县镇村四级先后围绕防汛装备操作、河道围困人员营救、险工险段抢护等科目开展应急演练20多次,并首次应用无人机开展演练,进一步提升了应急实战能力。立足于保丰收,全力抗旱减灾,投入抗旱资金3882万元,完成灌溉面积235万亩次,挽回粮食损失11.75万吨。

8.严格红线管控,生态文明建设卓有成效。认真落实最严格水资源管理制度,建立了覆盖流域和市县镇三级的水资源管理三条“红线”“六项”考核指标,对161处取水点进行GPS定位,建成水资源在线监测专线11条、安装监测点64个,用水总量控制实现了预期目标。坚持节水优先,91个企业和单位被命名为市级节水型单位,13个被命名为省级节水示范单位,城镇生活节水器具普及率达到90%、供水管网漏损率降低至11.83%高效推进涝池修复,全面完成生态涝池试点修复建设任务,并成为美丽乡村建设的新亮点,受到群众一致好评;大力推进水保示范园建设,创建省级示范园6个,金台代家湾成功创建成国家级水保科技示范园;积极探索城市水保,全年受理审批项目水保方案19个,征收水土保持补偿费144万元,治理水土流失面积402平方公里,新修改造基本农田4.62万亩。争取中省渔业发展资金750万元,大力实施渔业标准化健康养殖、增殖放流、水生野生动物保护区等项目,严厉打击非法捕捞专项整治,全年投放大鲵6500余尾、鱼苗100余万尾。

9.全面深化改革,水利发展活力充分释放。创新推进简政放权优化服务工作,取消下放行政审批事项11项,确认权责事项198项,率先在全市制订《行政审批事项事中事后监管制度》等配套措施,经验在全市推广。创新推进水利行政审批制度改革,研究出台《政务服务中心管理考核办法》,实现了行政审批事项在政务服务中心统一受理,办理各类服务事项130余件,驻厅单位考核名次进入前三。创新推进小型农田水利工程管理体制改革,以市政府名义印发了《关于加强小型农田水利建设管理工作的意见》,并制定配套文件,全市明晰产权16555处,颁发工程产权证书14106份,落实工程管护经费2435万元,实现了小型水利工程有人建、有人管,安全稳定运行、长期发挥效益。

10.服务发展大局,各项重点任务高效完成。围绕全市经济社会发展大局和市委、市政府确定的重点工作,主动跟进,积极配合,不折不扣地贯彻落实。全力保障经济发展用水,根据吉利汽车基地、阜丰生物搬迁、麟北煤田开发等全市重点项目需求,多次深入现场调研、上门服务,申报项目、争取资金,长益庙水库等建设实施,为项目顺利推进创造了有利条件、提供了用水保障。全力推进“幸福宝鸡”向市民承诺的8件实事,年度任务超额完成。大力推进“双千”活动,系统联企干部共走访联系企业210余人次,18户企业解决实际问题36件,2户企业落实银行贷款授信1400万元,为1户企业通过精准扶贫项目争取资金1800万元。狠抓“两案”办理,我局承办的24件建议、提案全部按时高质量办理完毕,代表、委员全部满意。建立了重点水利项目风险评估机制,深入开展非法集资排查,扎实推进水利安全生产、社会治安综合治理、维稳等工作,全系统未发生安全事故和不稳定事件。

11.落实主体责任,党的建设全面加强。坚持真学实改,扎实开展“两学一做”学习教育和“百日行动”活动,组织局机关党员赴延安接受革命传统教育,精心组织庆祝中国共产党成立95周年知识竞赛,全年局机关共开展集中学习8次、专题研讨5次,讲专题党课15人(次),梳理整改问题66个;创新开展系统道德大讲堂活动,聘请专教授围绕“基层党组织建设”、“六中全会精神”等进行辅导讲座,筑牢思想基础,补足精神之“钙”。坚持机制引领,狠抓班子和队伍建设,研究制订了“三项机制”实施意见,选拔任用了16干部,激发了干部队伍整体活力;解放思想,创新改革,通过支持市水利设计院成立市江河水电设计院、市地下水扩大经营范围和规模等,破解了发展难题、激发了创业活力。坚持严抓细管,全面抓好“两个责任”落实,切实履行“一岗双责”严守党的政治纪律和政治规矩,严格执行“八项规定”,全面加强党的纪律执行情况督促检查,全年开展明察暗访4次,接待群众来访8起,查处违纪案件初核4件、立案2件、结案2件,党政纪处分2人,诫勉谈话4营造了和谐守规、奋发有为、风清气正的良好氛围。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有13个,包括:

序号

单位名称

1

澳门威尼斯人官网部门本级(机关)

2

宝鸡市石头河引水工程建设处

3

宝鸡市渭河综合治理办公室

4

宝鸡市冯家山水库管理局

5

宝鸡市水产工作站

6

宝鸡市地下水管理监测处

7

宝鸡市水利水电规划勘测设计院

8

宝鸡澳门威尼斯人官网

9

宝鸡市水资源管理处

10

宝鸡市河务管理处

11

宝鸡市水利工程建设与管理处

12

宝鸡市防汛抗旱指挥部办公室

13

宝鸡市水利干部进修学校

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制776人,其中:行政编制28人、参公事业编制103人;事业编制74人;差额事业编制571人;实有人员770人,其中:行政29人、参公事业编制101人、事业77人。差额事业编制563人、单位管理的离休人员4人,退休人员已移交养老机构。

 

QQ截图20181008154501.png 

 

五、部门决算收支情况说明

()2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况:

12017年度本年收入合计8862.87万元,比上年减少5773.10万元,主要原因是:一般公共预算财政拨款减少,事业收入减少,其他收入减少。

22017年度本年支出合计8607.01万元,比上年减少10529.29万元,原因同上。

2、本年度收入构成情况:

2017年度本年收入合计8862.87万元。其中公共预算财政拨款收入8852.87万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;其他收入10.00万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

 

 QQ截图20181008154711.png

 

3、本年支出构成情况:

2017年度本年支出合计8607.01万元,其中:基本支出4236.66万元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费;项目支出4370.35万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

 QQ截图20181008154914.png

 

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入8852.87万元,比上年减少5714.91万元,主要原因是:一般公共预算财政拨款减少。

2017年财政拨款支出8560.46万元,比上年减少10553.08万元,主要原因是:一般公共预算财政拨款减少。

2一般公共预算财政拨款支出情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出8560.46万元,按政府功能分类科目分,包括社会保障和就业支出 381.90 万元(主要是离休干部离休费和机关事业单位基本养老保险缴费)、医疗卫生与计划生育支出153.82 万元(主要是行政单位医疗、事业单位医疗)、农业资源保护修复与利用支出89.00万元(嘉陵江、渭河流域渔业增殖放流、重点水域资源保护及渔政执法、有毒有害物质残留监督抽检、筛查和监控 )、行政运行支出1233.65万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出、水利行业业务管理支出756.22万元(用于事业单位工作经费)、水利工程建设支出33.58万元(用于事业单位工作经费)、水利工程运行与维护支出2055.61万元(用于单位职工发放工资和绩效工资)、长江黄河等流域管理支出35.94万元(用于事业单位工作经费)、水利前期工作支出858.85万元(银洞峡等项目水利前期规划编制宣传费,概念规划编印,现场推进及联席会议经费,简报及追赶超越点评等)、水土保持支出124.54万元(主要用于培训费、水保国策宣传、提取工会经费、水保监督执法装备的配置等。)、水资源节约管理与保护支出748.25万元(用于水资源管理保护、节约用水、入河排污口监测管理、取水许可管理等)、水质监测支出723.13万元(为全市地下水资源开发利用和节约保护提供服务。开展地下水监测站网、监测设施和信息化系统规划、建设和管理;地下水水位、水质、水温、水量监测,收集,汇编地下水资料;组织开展地下水资源调查评价,编制地下水开发利用规划;开展地下水科学技术研究,推广应用机井灌溉和节水技术。)、防汛支出237.55万元(用于气象服务水文,防汛抗洪宣传培训,视频会商线路维护等)、农田水利支出720.46万元(主要用于农业综合开发项目和资金管理,对土地治理项目、产业化经营项目、世行项目进行监督检查以及其他水利支出等)水利技术推广支出123.53万元(用于单位工作经费支出)、江河湖库水系综合整治支出80.38万元(渭河生态区专项工作经费)、水利安全监督支出35.00万元(水利专项稽查专项工作经费)、其他水利支出169.05万元(用于其他水利项目补助经费)

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4190.11万元,其中:人员经费 3833.61万元,公用经费 356.50 万元元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年度政府性基金支出 21.54万元,其中:公用经费 21.54万元元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年一般公共预算财政拨款安排的 “三公经费”支出66.74万元,其中,因公出国()费用0万元,公务用车购置及运行维护62.95万元,公务接待费3.79万元。

1)因公出国()费用00人。

2)公务用车购置及运行维护费62.95万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费62.95万元。主要用于车辆用油、维修、保养、租用等。年末公务用车保有量14辆。

32017 年度国内公务接待累计 58 批次,421人次、经费总额 3.79万元。主要用于接待用餐。

 

42017年三公经费总支出比201680.82万元减少了17.42%,其中因公出国和公务用车购置保持零增长,接待费比201611.05万元下降65.70%,原因是继续严格执行中央八项规定和党政机关国内公务接待管理规定,公务接待费进一步下降;公务用车运行维护费比201669.77万元下降9.77%,原因是继续严格执行中央八项规定和深化公务用车改革,公务用车运行维护费下降。

2、培训费支出决算情况说明。

培训费支出 17.16万元,主要是单位干部培训支出,比上年减少7.73万元,减少31.05%,原因是继续严格执行中央八项规定。

3、会议费支出决算情况说明。

会议费支出 33.21万元,主要是水利工作会议支出,比上年减少5.37万元,降低 13.91%,主要是厉行节约,严格控制水利工作会议次数及规模。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款4370.35 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出1233.65万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:澳门威尼斯人官网和宝鸡市水资源管理处、宝鸡市防汛抗旱指挥部办公室、宝鸡澳门威尼斯人官网、宝鸡市水产工作站等4参公单位,2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加71.95万元,增加6.19%,增加的主要原因是功能科目统一调整,统计口径与2016年相比进行了调整。

(二)政府采购支出情况。

 2017年本部门政府采购支出总额共140.37万元,其中政府采购货物类支出58.69万元、政府采购服务类支出12.48万元、政府采购工程类支出69.20万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末,本部门所属单位实际共有车辆 30(其中:财政拨款开支 14 辆);单价 50 万元以上的通用设备 116台(套);无单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年无购置车辆、单价 50 万元以上的设备、单价 100 万元以上的通用设备

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

2017年部门决算公开报表

 

 

部门名称:澳门威尼斯人官网

保密审查情况:已审查

 

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

目录

1

部门决算收支总表

是否空表

公开空表理由

2

部门决算收入总表

 

3

部门决算支出总表

 

4

部门决算财政拨款收支总表

 

5

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

 

6

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

 

7

部门决算一般公共决预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出表

 

8

部门决算政府性基金收支表

 

 

 

 

 

 

部门决算收支总表

 

 

 

公开01

编制单位:澳门威尼斯人官网(汇总)

2017

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

8,852.87

  1、一般公共服务支出

0.00

    其中:一般公共预算财政拨款

8,831.32

  2、外交支出

0.00

         政府性基金预算财政拨款

21.54

  3、国防支出

0.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

0.00

  3、事业收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

  7、文化体育与传媒支出

0.00

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

403.46

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

153.82

  6、其他收入

10.00

  10、节能环保支出

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

 

 

  12、农林水支出

8,049.73

 

 

  13、交通运输支出

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

8,862.87

本年支出合计

8,607.01

       用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

       年初结转和结余

1,628.59

    年末结转和结余

1,884.45

 

 

 

 

收入总计

10,491.46

支出总计

10,491.46

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

部门决算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

编制单位:澳门威尼斯人官网(汇总)

 

 

2017

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

8,862.87

8,852.87

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

 

208

社会保障和就业支出

403.45

403.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

381.91

381.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

19.36

19.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

337.35

337.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

134.68

134.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

134.68

134.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

70.90

70.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

63.78

63.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

8,324.74

8,314.74

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

 

21301

农业

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

8,274.74

8,264.74

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

 

2130301

  行政运行

1,226.66

1,216.66

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

 

2130304

  水利行业业务管理

835.83

835.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130306

  水利工程运行与维护

2,079.92

2,079.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130307

  长江黄河等流域管理

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130308

  水利前期工作

390.00

390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130310

  水土保持

95.80

95.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130311

  水资源节约管理与保护

821.39

821.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130312

  水质监测

646.66

646.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130314

  防汛

230.00

230.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130316

  农田水利

785.00

785.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130317

  水利技术推广

123.53

123.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130319

  江河湖库水系综合整治

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130322

  水利安全监督

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130399

  其他水利支出

824.95

824.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

部门决算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

编制单位:澳门威尼斯人官网(汇总)

 

2017

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

8,607.02

4,236.67

4,370.35

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

403.45

403.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

381.91

381.91

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

25.20

25.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

19.36

19.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

337.35

337.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

21.54

21.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

153.82

153.82

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗★

153.82

153.82

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗★

70.90

70.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗★

82.92

82.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

8,049.75

3,679.40

4,370.35

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

89.00

0.00

89.00

0.00

0.00

0.00

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

89.00

0.00

89.00

0.00

0.00

0.00

 

21303

水利

7,960.75

3,679.40

4,281.35

0.00

0.00

0.00

 

2130301

  行政运行

1,243.65

1,243.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130304

  水利行业业务管理

756.23

756.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130305

  水利工程建设

33.58

33.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130306

  水利工程运行与维护

2,055.61

175.61

1,880.00

0.00

0.00

0.00

 

2130307

  长江黄河等流域管理

35.94

5.00

30.94

0.00

0.00

0.00

 

2130308

  水利前期工作

858.85

35.00

823.85

0.00

0.00

0.00

 

2130310

  水土保持

124.54

98.43

26.11

0.00

0.00

0.00

 

2130311

  水资源节约管理与保护

763.25

343.91

419.34

0.00

0.00

0.00

 

2130312

  水质监测

723.13

723.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130314

  防汛

237.55

30.00

207.55

0.00

0.00

0.00

 

2130316

  农田水利

720.46

0.00

720.46

0.00

0.00

0.00

 

2130317

  水利技术推广

123.53

103.53

20.00

0.00

0.00

0.00

 

2130319

  江河湖库水系综合整治

80.38

80.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130322

  水利安全监督

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130399

  其他水利支出

169.05

15.95

153.10

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

部门决算财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:澳门威尼斯人官网(汇总)

 

2017

 

 

单位:万元

    

    

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

8,831.32

  1、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

21.54

  2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

  3、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  5、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  7、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

403.45

381.91

21.54

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

153.82

153.82

0.00

 

 

  10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  12、农林水支出

8,024.73

8,024.73

0.00

 

 

  13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  16、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

  21、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

8,852.86

本年支出合计

8,582.00

8,560.46

21.54

年初财政拨款结转和结余

1,613.59

年末财政拨款结转和结余

1,884.45

1,884.45

0.00

    一般公共预算财政拨款

1,613.59

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

10,466.45

支出总计

10,466.45

10,444.91

21.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

编制单位:澳门威尼斯人官网(汇总)

 

 

2017

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 
 
 

合计

8,560.46

4,190.11

3,833.62

356.49

4,370.35

 

 

208

社会保障和就业支出

381.90

381.90

381.43

0.47

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

381.90

381.90

381.43

0.47

0.00

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

25.20

25.20

25.20

0.00

0.00

 

 

2080502

  事业单位离退休

19.35

19.35

18.88

0.47

0.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

337.35

337.35

337.35

0.00

0.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

153.82

153.82

153.82

0.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗★

153.82

153.82

153.82

0.00

0.00

 

 

2101101

  行政单位医疗★

70.90

70.90

70.90

0.00

0.00

 

 

2101102

  事业单位医疗★

82.92

82.92

82.92

0.00

0.00

 

 

213

农林水支出

8,024.74

3,654.39

3,298.37

356.02

4,370.35

 

 

21301

农业

89.00

0.00

0.00

0.00

89.00

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

89.00

0.00

0.00

0.00

89.00

 

 

21303

水利

7,935.74

3,654.39

3,298.37

356.02

4,281.35

 

 

2130301

  行政运行

1,233.65

1,233.65

1,194.52

39.13

0.00

 

 

2130304

  水利行业业务管理

756.22

756.22

678.65

77.57

0.00

 

 

2130305

  水利工程建设

33.58

33.58

33.58

0.00

0.00

 

 

2130306

  水利工程运行与维护

2,055.61

175.61

175.09

0.52

1,880.00

 

 

2130307

  长江黄河等流域管理

35.94

5.00

0.00

5.00

30.94

 

 

2130308

  水利前期工作

858.85

35.00

25.00

10.00

823.85

 

 

2130310

  水土保持

124.54

98.43

71.58

26.85

26.11

 

 

2130311

  水资源节约管理与保护

748.25

328.91

284.53

44.38

419.34

 

 

2130312

  水质监测

723.13

723.13

698.63

24.50

0.00

 

 

2130314

  防汛

237.55

30.00

28.88

1.12

207.55

 

 

2130316

  农田水利

720.46

0.00

0.00

0.00

720.46

 

 

2130317

  水利技术推广

123.53

103.53

99.28

4.25

20.00

 

 

2130319

  江河湖库水系综合整治

80.38

80.38

0.00

80.38

0.00

 

 

2130322

  水利安全监督

35.00

35.00

8.63

26.37

0.00

 

 

2130399

  其他水利支出

169.05

15.95

0.00

15.95

153.10

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

编制单位:澳门威尼斯人官网(汇总)

 

2017

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

4,190.11

3,833.61

356.50

 

 

301

工资福利支出

3,283.98

3,283.98

0.00

 

 

30101

基本工资

1,263.30

1,263.30

0.00

 

 

30101

  基本工资

1,263.30

1,263.30

0.00

 

 

30102

津贴补贴

613.74

613.74

0.00

 

 

30102

  津贴补贴

613.74

613.74

0.00

 

 

30103

奖金